Doradztwo podatkowe w zakresie ulgi B R i IP Box 

Prowadzisz działalność innowacyjną, tworzysz nowe technologie lub rozwijasz oprogramowanie? W polskim systemie podatkowym istnieją mechanizmy pozwalające znacząco obniżyć zobowiązania podatkowe firm zaangażowanych w badania i rozwój. W kancelarii GJW specjalizujemy się w kompleksowym wsparciu dla przedsiębiorców w zakresie ulgi na badania i rozwój (B R) oraz IP Box. Dzięki naszym doradcom podatkowym uzyskasz profesjonalną pomoc w skutecznym wdrożeniu tych preferencji podatkowych. 

Ulga na badania i rozwój (B R) 

W kancelarii specjalizujemy się w doradztwie podatkowym dla programistów lub firm inwestujących w innowacje, pomagając naszym klientom w pełnym wykorzystaniu ulgi na badania i rozwój (BR). To jedno z najbardziej efektywnych narzędzi optymalizacji podatkowej, umożliwiające ponowne odliczenie kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością B+R i generujące realne oszczędności. 

Dzięki uldze B R przedsiębiorcy mogą odliczyć wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe, koszty surowców i materiałów używanych w testach i prototypach, amortyzację sprzętu, usługi doradcze oraz opłaty licencyjne związane z innowacyjnymi technologiami. To rozwiązanie dostępne zarówno dla startupów, jak i dużych firm z branż takich jak IT, farmacja, inżynieria czy motoryzacja. Korzyści są znaczące – możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania nawet o 200% kosztów kwalifikowanych, co skutkuje istotnym obniżeniem podatku dochodowego i umożliwia dalszy rozwój firmy. 

Nasza kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie w identyfikacji kosztów kwalifikowanych, przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz zapewnieniu zgodności z przepisami. Dzięki naszemu doświadczeniu i indywidualnemu podejściu pomagamy przedsiębiorcom w skutecznym wdrożeniu ulgi, minimalizując ryzyko podatkowe i maksymalizując oszczędności. 

Ulga IP Box – 5% podatku od dochodu z kwalifikowanych IP 

IP Box to preferencyjna forma opodatkowania, która pozwala na zastosowanie 5% stawki podatku dochodowego wobec dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP). Jest to jedno z najatrakcyjniejszych rozwiązań dla firm IT oraz innowacyjnych przedsiębiorstw posiadających własność intelektualną. 

Kto może skorzystać z ulgi IP Box? 

• Programiści i firmy IT tworzące oprogramowanie 

• Startupy rozwijające własne technologie 

• Firmy posiadające i komercjalizujące własność intelektualną 

• Przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej, inżynieryjnej i produkcyjnej 

• Twórcy rozwiązań AI, blockchain i zaawansowanych technologii cyfrowych 

Jakie IP kwalifikują się do ulgi? 

Do ulgi IP Box kwalifikują się m.in. prawa autorskie do programów komputerowych, w tym oprogramowania opartego na sztucznej inteligencji (AI), patenty, wzory użytkowe, prawa ochronne na wzory przemysłowe, dodatkowe prawa ochronne dla wynalazków oraz prawa do nowatorskich technologii w zakresie automatyzacji i robotyki. Skorzystanie z ulgi pozwala na opodatkowanie dochodu z kwalifikowanego IP preferencyjną stawką 5% zamiast 19%, a także na łączenie jej z ulgą B+R, co dodatkowo zmniejsza obciążenia podatkowe. Firmy rozwijające innowacyjne technologie AI, automatyzację procesów oraz inteligentne systemy sterowania mogą dzięki temu zyskać znaczącą przewagę konkurencyjną, optymalizując koszty działalności oraz efektywnie reinwestując oszczędności w dalszy rozwój i doskonalenie swoich algorytmów, modeli uczenia maszynowego oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dodatkowo, kancelaria GJW zapewnia pełne wsparcie w sporządzaniu dokumentacji wymaganej przez organy podatkowe, pomagając przedsiębiorstwom w maksymalnym wykorzystaniu dostępnych preferencji. 

Planowanie podatkowe 

W kancelarii świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie ulg podatkowych, pomagając firmom z branży IT, technologicznej oraz innowacyjnej w skutecznej optymalizacji podatkowej. Dzięki naszemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, wspieramy przedsiębiorców w korzystaniu z dostępnych preferencji, takich jak IP Box w praktyce oraz ulga podatkowa dla programistów. 

Nasze działania obejmują: 
Analizę działalności przedsiębiorstwa – sprawdzamy, czy Twoja firma spełnia warunki do skorzystania z ulgi B R i IP Box, dostosowując strategię do specyfiki sektora IT i innowacji. 
Identyfikację kosztów kwalifikowanych – pomagamy w odpowiednim przypisaniu wydatków do ulg podatkowych, w tym kosztów związanych z tworzeniem i rozwijaniem oprogramowania. 
Przygotowanie dokumentacji – wspieramy w sporządzaniu ewidencji oraz raportów niezbędnych do skorzystania z preferencji podatkowych, uwzględniając IP Box doradztwo oraz zgodność z przepisami podatkowymi dla sektora IT. 
Doradztwo w zakresie interpretacji przepisów – wyjaśniamy wszelkie kwestie prawne i podatkowe związane z ulgami B R i IP Box, koncentrując się na specyfice podatku IT oraz obszarze praw autorskich do programów komputerowych. 
Pomoc w kontaktach z organami podatkowymi – wspieramy w uzyskaniu indywidualnych interpretacji podatkowych, zapewniając bezpieczeństwo i skuteczność w procesie wdrażania ulg, a także pomagamy w ewentualnych postępowaniach kontrolnych. 

Kancelaria GJW GRAMZA I WSPÓLNICY – partner w zakresie doradztwa podatkowego dla programistów i firm innowacyjnych, oferujący wieloletnie doświadczenie, indywidualne podejście oraz pełną zgodność z obowiązującymi przepisami. Dbamy o bezpieczeństwo podatkowe naszych klientów, pomagając w optymalizacji ich sytuacji finansowej poprzez kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrażania ulgi B R i IP Box. Nasze usługi pozwalają na legalne obniżenie zobowiązań podatkowych i zwiększenie zysków poprzez skuteczne wykorzystanie preferencji podatkowych dla firm technologicznych, programistów i innowatorów.  

Nieustannie trzymamy rękę na pulsie podatkowego ustawodawstwa, monitorując zmieniające się przepisy i reagujemy natychmiastowymi działaniami, aby zapewnić naszym klientom pełną zgodność z prawem oraz maksymalne korzyści z dostępnych ulg i preferencji podatkowych.